Lo rojo primero. La lista vacía es una respuesta buena,
no un error.
Expedientes abiertos
Un expediente por persona. Si cambia de
apartamento sigue siendo el mismo caso.
Expediente
Cliente
Unidad
Fase
Modalidad
Banco
Origen
Cobrado
Sin confirmar
Un comprobante no confirma un pago.
El cliente sube su voucher y queda registrado, pero el dinero cobrado no
se mueve hasta que alguien lo encuentra en el estado de cuenta del banco
y firma con su nombre. Es el control C2 del Modelo de Gestión Comercial,
y mientras esta lista crece hay familias que ya pagaron y a las que el
sistema les sigue diciendo que deben.
Pagos reportados que nadie ha confirmado
Hace falta la referencia del estado de
cuenta. La del voucher del cliente no sirve.
Expediente
Cliente
Reportado
Días
Referencia del banco
Unidades
Donde dice por definir es que el
precio todavía no está aprobado. No es cero.